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宜宾市国土资源部门
关于2018年部门预算编制的说明

2018-02-07  点击次数:0

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任; 承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;负责全市政府储备土地的监督管理;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责全市征地拆迁补偿安置工作的管理;负责全市矿产资源开发和储量管理;承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;负责全市测绘工作的统一监督管理;依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用;负责管理区县国土资源主管部门领导班子成员和科级干部;负责区县国土资源主管部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设;承担市政府公布的有关行政审批事项。

(二)2018年重点工作任务

1、加强党的建设,全面从严治党

2、保障发展,为宜宾经济社会发展提供资源保障

3、保护资源,切实落实绿色发展理念

4、保障民生,切实维护群众权益

5、保障平安,全力打造廉洁国土

6、深化改革,为国土资源工作注入新的活力

二、部门预算单位构成

宜宾市国土资源部门下属二级预算单位5个,其中行政单位2个,其他事业单位3个。主要包括:宜宾市国土资源局机关、宜宾市国土资源局翠屏区分局、宜宾市不动产登记中心、宜宾市土地收购储备开发整理中心和宜宾市土地利用事务中心。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

宜宾市国土资源部门2018年收入预算3440.69万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3066.28万元,占89.12%。

(二)支出预算情况

宜宾市国土资源局2018年支出预算3440.69万元,其中:基本支出2652.31万元,占77.09%;项目支出788.38万元,占22.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市国土资源部门2018年财政拨款收支总预算3229.28万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3066.28万元、上年财政拨款资金结转0万元;支出包括:一般公共服务支出128.59万元、社会保障和就业支出279.74万元、医疗卫生与计划生育支出126.53万元、城乡社区支出163万元、国土海洋气象等支出2218.59万元、住房保障支出312.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宜宾市国土资源部门2018年一般公共预算当年拨款3066.28万元,比2017年预算数增加40.04万元。主要是正常的人员晋升、社会保险等经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出128.59万元,占4.19%;社会保障和就业支出279.74万元,占9.12%;医疗卫生与计划生育支出126.53万元,占4.13%;国土海洋气象等支出2218.59万元,占72.36%;住房保障支出312.83万元,占10.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2018年预算数为128.59万元,主要用于:不动产登记中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为279.74万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为54.48万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为46.55万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):2018年预算数为25.5万元,主要用于:单位集中缴纳的住院补助支出。

6. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2018年预算数为1002.53万元,主要用于:行政及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

7. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为31.78万元,主要用于:行政单位开展国土资源综合业务等未单独设置项级科目的专门性国土资源管理工作支出,如:办公设备购置支出等。

8. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):2018年预算数为75万元,主要用于:翠屏分局开展土地权属调查工作支出。

9. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):2018年预算数为27万元,主要用于:开展国土资源行业业务管理方面的支出。

10. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2018年预算数为83万元,主要用于:地质灾害综合防治体系建设等方面的支出。

11. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):2018年预算数为30.9万元,主要用于:土地储备中心开展土地资源储备专门性工作任务的支出,如:土地储备整治、储备土地管理等。 

12. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):2018年预算数为55万元,主要用于:开展矿产资源开发及利用管理等工作支出。

13. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项):2018年预算数为672.78万元,主要用于:下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

14. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2018年预算数为240.6万元,主要用于:开展其他国土资源事务方面的专门性工作任务支出,如:国土资源动态巡查管理费、不动产登记证书工本费、不动产档案管理费等。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为312.83万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾市国土资源部门2018年一般公共预算基本支出2523万元,其中:

人员经费2138.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金。

公用经费384.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数62.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费51.2万元,公务用车购置及运行维护费11万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。

(二)公务接待费较2017年预算下降12.18%。主要原因是宜宾市国土资源部门认真贯彻落实中央“八项规定”,坚持完善接待制度,规范接待程序,严格管理、厉行节约。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费11万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

宜宾市国土资源部门2018年政府性基金预算拨款安排163万元,主要用于农村建设用地管理、农用地转用与征地报批、土地利用前期工作等专项工作支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宜宾市国土资源部门所属各预算单位共5家的机关运行经费财政拨款预算为384.49万元,比2017年预算减少11.24万元,下降2.84%。

(二)政府采购情况

2018年,宜宾市国土资源部门安排政府采购预算27.78万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,宜宾市国土资源部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年宜宾市国土资源部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款543.28万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指单位集中缴纳的住院补助支出。

8. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位开展国土资源综合业务等未单独设置项级科目的专门性国土资源管理工作支出。

10. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指翠屏分局开展的土地权属调查工作支出。

11. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):指开展国土资源行业业务管理方面的支出。

12. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指地质灾害综合防治体系建设等方面的支出。

13. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):指土地储备中心开展土地资源储备专门性工作任务的支出。 

14. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)指开展矿产资源开发及利用管理等工作支出。

15. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指开展其他国土资源事务方面的专门性工作任务支出。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费:纳入宜宾市国土资源部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

市国土资源局2018年预算信息公开附表.xls