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宜宾市国土资源部门
2017年度部门决算编制说明

2018-09-26  点击次数:0

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.统一管理全市土地、矿产等自然资源。部署全市国土资源工作并实施指导、检查、监督。

2.贯彻执行国家和省、市以及上级国土资源部门关于土地、矿产等自然资源方面的法律、法规和方针、政策;负责起草全市有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的规范性文件并组织实施和监督;依法负责有关行政复议;监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;查处土地、矿产违法案件;组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术规范、规程、标准和办法;负责土地资源、矿产资源的国情、国策及有关法律、法规、政策的宣传教育及普法教育。

3.组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、基本农田保护规划、土地开发规划、土地复垦规划、土地整理规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划和土地利用年度计划;指导、审核、报批土地利用总体规划、土地专项规划和土地利用年度计划;参与城市规划的审核工作;对建设项目用地进行预审。

4.贯彻实施耕地特殊保护和耕地开发、整理政策;实施土地用途管制;组织基本农田保护;负责土地开发、土地复垦、土地整理和土地资源储备的管理、监督和实施工作。

5.主管全市非农业建设的征地工作;组织执行各类建设用地定额指标;承担由市人民政府和省以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作;按规定拟定、审核、报批农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案;按规定负责耕地开垦资、土地有偿使用费、土地闲置费等有关规费的征收和管理,组织有关预算的执行;负责组织政府土地收购储备及有关开发整理工作。

6.依法管理土地资产,负责土地市场的建设和管理。依法组织实施国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、抵押,并对全市有关工作实施指导、监督、检查;对企业土地资产处置实施管理监督;负责农村集体非农土地的利用、流转管理工作;负责组织、指导全市基准地价、标定地价的编制,对地价评估结果进行备案管理;依法确认土地使用权价格。

7.统一管理城乡地籍地政工作,实施规范化地籍管理、组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地变更统计、土地动态监测和地籍信息系统建设;依法负责土地确权登记、发证,承办并组织调处土地权属纠纷等工作。

8.贯彻实施矿产资源管理法律、法规,依法保护和利用矿产资源;承担矿产资源储量管理工作,负责地质资料汇总;实施地勘项目管理;依法确认矿产权属,按规定进行采矿权审批、登记、发证和采矿权转让审批登记;承办并组织调处矿产权属纠纷;依法组织矿产资源开发、利用与保护并实施监督管理;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;组织编制和实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害防治和地质遗迹保护规划并实施监督检查;依法管理水文地质、工程地质、环境地质的评价工作;,审核地质环境影响报告;监测、监督、防止地下水的过量开采与污染;组织、协调重大地质灾害防治;依法保护地质环境;组织认定或审查上报具有重要价值的古生物化石的产地、标准;依法组织地热、矿泉水的鉴定和年度审查工作。

10.负责全市测绘行政管理。

11.对县国土资源主管部门实行业务指导;按照规定对各县国土资源主管部门的领导干部实行协管;负责全市国土资源系统的科学技术、信息和宣传教育;指导、实施国土资源系统人员培训;指导全市国土资源系统的精神文明建设、党风廉政建设和队伍建设;负责局机关及直属单位的人事、劳资、机构、人员编制管理。

12.安排并监督国家和省、市财政拨给的各项有关经费的使用;对系统各项行政事业性收费的征收使用实施管理和监督;指导系统财务会计工作并实施监督。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.保障发展,为经济强市战略提供了国土资源支撑。多措并举,保障了发展用地。科学用矿,提振了矿业经济。

2.保护资源,推进了长江上游绿色生态市建设。保护耕地,坚守了红线。严格监管,强化了土地执法。绿色发展,推进了环保督察整改和河长制工作。

3.保障民生,推进了安居乐业的幸福美丽城市建设。强化了地质灾害防治工作。打非治违,维护了矿产资源开发安全。全力推进精准扶贫。

4.保障平安,打造了廉政国土。加强了教育。狠抓了党性党风党纪教育,狠抓了警示教育,狠抓了提醒教育。加强了制度建设。印发了全年党风廉政建设和反腐败工作实施意见和预防腐败工作要点,层层签订了责任书,全面落实了“一岗双责”。建立健全了定期听取下级党组、纪检组党风廉政建设工作汇报和开展廉政谈心谈话的制度。全面落实了党风廉政建设述责述廉制度。认真落实了政风行风民主评议工作。加强了监督查处。加大了党委巡察工作力度,成立了巡察工作组。

5.深化改革,推进了全面创新改革先行市建设。推进了不动产统一登记制度改革。全面启动了农村宅基地、集体建设用地及房屋确权登记颁证工作。推进了行政审批制度改革。推进了纪检监察体制改革。

6.加强党的建设,推进了政治坚定战斗力强的党建示范市建设。加强了学习教育,发挥党内教育示范引领作用。强化基层党建工作,筑牢了党的基层组织战斗堡垒。坚持好干部标准,推进了高素质干部队伍建设。

7.强化基础,提升了国土资源工作水平。抓好了地籍管理工作。推进了测绘地理信息工作。抓好了信访工作。全力推进了依法行政工作。抓好了国土资源“一张图”综合监管平台建设工作。开展了国土资源宣传和志书、年鉴的编纂工作。

二、部门概况

宜宾市国土资源部门下属二级单位5个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年宜宾市国土资源部门本年收入合计13203.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5044.79万元,占38.21%;政府性基金预算财政拨款收入7854.23万元,占59.49%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入260万元,占1.97%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入44万元,占0.33%。


(图1:收入决算结构图)

2017年宜宾市国土资源部门本年支出合计13344.9万元,其中:基本支出4262.65万元,占31.94%;项目支出9082.25万元,占68.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图2:支出决算结构图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计14824.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3108.39万元,增长26.53%。


(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4875.09万元,占本年支出合计的36.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加755.86万元,增长18.35%。

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4875.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出389.47万元,占7.99%;医疗卫生与计划生育支出支出130.05万元,占2.67%;国土海洋气象等支出4051.47万元,占83.11%;住房保障支出298.74万元,占6.13%;其他支出5.36万元,占0.11%。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为113.72万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为275.75万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为62.34万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为41.71万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为26万元,完成预算100%。

6. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):支出决算为1756.10万元,完成预算100%。

7. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为35.35万元,完成预算85.93%,决算数小于预算数的主要原因是跨年执行项目,项目资金结转至下一年度。

8. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项): 支出决算为75万元,完成预算100%。

9. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项): 支出决算为27.01万元,完成预算100%。

10. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土整治(项): 支出决算为28.05万元,完成预算9.41%,决算数小于预算数的主要原因是跨年执行项目,项目资金结转至下一年度。。

11. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项): 支出决算为231.51万元,完成预算,14.66%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目,项目资金结转至下一年度。

12. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项): 支出决算为32.69万元,完成预算100%。

13. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项): 支出决算为55万元,完成预算100%。

14. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项): 支出决算为1490.76万元,完成预算100%。

15. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项): 支出决算为315.01万元,完成预算97.95%,决算数小于预算数的主要原因是跨年执行项目,项目资金结转至下一年度。

16. 国土海洋气象等(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项): 支出决算为4.99万元,完成预算100%。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积(项): 支出决算为288.5万元,完成预算100%。

18. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项): 支出决算为10.24万元,完成预算100%。

19. 其他(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为5.36万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4060.24万元,其中:

人员经费3634.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费425.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.3万元,完成预算62.21%,决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府及市委市政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.64万元,占34.15%;公务接待费支出决算16.66万元,占65.85%。具体情况如下:

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.64万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。主要用于全市土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、执法监察等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少37.15万元,81.13%。主要原因是实行公车改革后,公车保有量减少,相应减少公务用车运行费支出。

3.公务接待费支出16.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次,1259人次(不包括陪同人员),共计支出16.66万元,具体内容包括:国土整治工作4.42万元,地质灾害防治工作1.42万元,地质矿产资源利用与保护0.54万元,土地资源调查1.9万元,土地收购储备开发整理0.95万元,不动产登记管理工作4.75万元,综合性国土资源事务2.68万元。2017年我局无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加3.77万元,增长29.25%。主要原因是新增一个二级预算单位。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出7486.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,宜宾市国土资源部门机关运行经费支出382.19万元,比2016年增加65.56万元,增长20.71%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,宜宾市国土资源部门政府采购支出总额629.66万元,其中:政府采购货物支出82.36万元、政府采购工程支出47.8万元、政府采购服务支出499.5万元。主要用于农村宅基地专项工作、“天地图宜宾”更新、办公设备购置等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额629.66万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宜宾市国土资源部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金814.85万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是支出预算执行进度仍然不理想。我局2017年支出预算执行进度较2016年有所加快,但仍不够理想,主要原因:我局部分项目实施金额较大且时间跨度较长,致使项目资金形成结转,在一定程度上影响了财政资金支付使用效率,二是绩效评价的结果应用还不够。评价结果应用流于形式,“重分配、轻管理”的现象还存在,与绩效评价精细化、管理化的要求相比差距较远。大部分绩效评价还只停留在反映情况和问题上,没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。下一步改进措施:一是加强预算执行力度。在部门预算执行过程中,财务人员要与业务科室加强沟通,掌握项目进展情况,确保资金安排与项目进展一致,加快预算执行进度,二是切实强化绩效评价结果的运用。把绩效评价结果作为对下年度安排预算和考核的重要依据,进一步优化财政资源配置,对绩效低下的专项资金,取消或调整支持方式,调整支出结构,使财政资金的安排使用更趋合理、有效。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

14. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15. 城乡社区(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16. 城乡社区(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):指从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

17.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

20.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):指国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

21.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指国土资源部门国土整治方面的支出。

22.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指地质灾害防治项目支出。

23.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):指用于土地资源储备方面的支出。

24.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

25.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指国土资源事业单位基本支出。

26.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指其他用于国土资源事务方面的支出。

27.国土海洋气象等(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):指其他用于国土海洋气象等方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

30其他(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度宜宾市国土资源局部门决算公开报表.rar