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宜宾市国土资源局2017年部门预算编制说明(补充公开)

2017-04-11  点击次数:0

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

按照“三定”方案,我局的工作职能包括:贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任; 承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;负责全市政府储备土地的监督管理;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责全市征地拆迁补偿安置工作的管理;负责全市矿产资源开发和储量管理;承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;负责全市测绘工作的统一监督管理;依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用;负责管理区县国土资源主管部门领导班子成员和科级干部;负责区县国土资源主管部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设;承担市政府公布的有关行政审批事项。

(二)2017年重点工作任务

1、加强党的建设,全力推进政治坚定战斗力强的党建示范市建设;

2、保障发展,全力为经济强市战略提供国土资源支撑;

3、保护资源,全力推进长江上游绿色生态市建设;

4、保障民生,全力推进安居乐业的幸福美丽城市建设;

5、保障平安,全力打造廉政国土;

6、深化改革,全力推进全面创新改革先行市建设。

二、部门预算单位构成

市国土资源局下属二级预算单位5个,其中行政单位2个,其他事业单位3个。主要包括:宜宾市国土资源局机关、宜宾市国土资源局翠屏区分局、宜宾市不动产登记中心、宜宾市土地收购储备开发整理中心和宜宾市土地利用事务中心。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况
    市国土资源局2017年收入预算3377.16万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3026.24万元,占89.61%。
    (二)支出预算情况
    市国土资源局2017年支出预算3377.16万元,其中:基本支出2579.41万元,占76.38%;项目支出797.75万元,占23.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明
    市国土资源局2017年财政拨款收支总预算3197.24万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3026.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出272.3万元、医疗卫生与计划生育支出124.04万元、城乡社区支出171万元、国土海洋气象等支出2352.06万元、住房保障支出277.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款3026.24万元,比2016年预算数增加629.81万元。主要是实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,新设宜宾市不动产登记中心,增加一般公共预算支出,以及根据部门年度工作计划,国土资源事务中其他国土资源事务支出有所增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出272.3万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出124.04万元,占4.1%;国土海洋气象等支出2352.06万元,占77.72%;住房保障支出277.84万元,占9.18%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为272.3万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为60.74万元,主要用于:行政及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为37.3万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为26万元,主要用于:单位集中缴纳的公务员住院补助支出。

5. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2017年预算数为999.61万元,主要用于:行政及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

6. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为35.69万元,主要用于:行政单位开展国土资源综合业务等未单独设置项级科目的专门性国土资源管理工作支出,如:办公设备购置支出、专用设备购置支出等。

7. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):2017年预算数为75万元,主要用于:翠屏分局开展土地权属调查工作支出。

8. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):2017年预算数为27万元,主要用于:开展国土资源行业业务管理方面的支出。

9. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土整治(项):2017年预算数为20万元,主要用于:开展工矿废弃地复垦利用试点等国土整治工作支出。

10. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2017年预算数为57万元,主要用于:2017年度地质灾害综合防治体系建设等方面的支出。

11. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):2017年预算数为33.65万元,主要用于:土地储备中心开展土地资源储备专门性工作任务的支出,如:土地储备整治、储备土地管理等。 

12. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):2017年预算数为55万元,主要用于:开展矿产资源开发及利用等工作支出。

13. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项):2017年预算数为787.85万元,主要用于:下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

14. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2017年预算数为261.26万元,主要用于:开展其他国土资源事务方面的专门性工作任务支出,如:国土资源动态巡查管理费、不动产登记证书工本费、不动产档案管理费等。
    15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为277.84万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
    市国土资源局2017年一般公共预算基本支出2461.64万元,其中:
    人员经费2065.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、奖励金。
    公用经费395.73万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数39.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费28.4万元,公务用车购置及运行维护费11万元。
    (一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。

(二)公务接待费较2016年预算增长21.37%。主要原因是新设下属事业单位:宜宾市不动产登记中心,相应增加公务活动接待费。

     2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车运行维护费较2016年预算下降81.53%。主要原因是2016年7月公务用车改革后,公车数量减少,相应减少公务用车运行维护费预算。
    单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。
    2017年安排公务用车运行维护费11万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
    市国土资源局2017年政府性基金预算拨款安排171万元,主要用于农村建设用地管理、农用地转用与征地报批、耕地质量等别年度更新与监测评价等专项工作支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
    2017年,市国土资源局所属各预算单位共5家的机关运行经费财政拨款预算为395.73万元,比2016年预算增加147.08万元,增长59.15%。
    (二)政府采购情况
    2017年,市国土资源局安排政府采购预算39.16万元,主要用于采购办公设备。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2016年底,市国土资源局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
    2017年市国土资源局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款564.6万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位用于集中缴纳的公务员住院补助支出。 

7. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政及参公管理事业单位正常运转的基本支出。

8. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位开展国土资源综合业务等未单独设置项级科目的专门性国土资源管理工作支出。

9. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指翠屏分局开展的土地权属调查工作支出。

10. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):指开展国土资源行业业务管理方面的支出。

11. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指开展工矿废弃地复垦利用试点等国土整治工作支出。

12. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指2017年度地质灾害综合防治体系建设等方面的支出。

13. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):指土地储备中心开展土地资源储备专门性工作任务的支出。 

14. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)指开展矿产资源开发及利用等工作支出。

15. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指开展其他国土资源事务方面的专门性工作任务支出。
    17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    20. “三公”经费:纳入市国土资源局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.收支预算总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支预算表

表3.财政拨款支出预算表
    表3-1.人员支出财政拨款预算表
    表3-2.日常公用支出财政拨款预算表
    表3-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
    表3-4.专项支出财政拨款预算表    

 表4.“三公”经费财政拨款预算表

 表5. 政府性基金支出预算表

 表6. 一般公共预算支出预算表


附件:宜宾市国土资源局2017年部门预算(补充公开).xls