返回首页设为首页加入收藏 宜宾市国土资源局欢迎您!
关闭
关闭

您现在的位置:首页 >> 政务公开 >> 财政信息 >> 部门决算 

宜宾市国土资源局
2016年部门决算编制说明

2017-09-15  点击次数:0

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    按照“三定”方案,我局的工作职能包括:贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任; 承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;负责全市政府储备土地的监督管理;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责全市征地拆迁补偿安置工作的管理;负责全市矿产资源开发和储量管理;承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;负责全市测绘工作的统一监督管理;依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用;负责管理区县国土资源主管部门领导班子成员和科级干部;负责区县国土资源主管部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设;承担市政府公布的有关行政审批事项。

    (二)2016年重点工作完成情况。

    1、保障发展,全力支撑经济强市战略

    (1)精准发力,保障了发展用地。抓好土地利用总体规划调整完善工作;狠抓建设用地报批工作,全市完成了50个城市(乡镇)批次用地和14个单独选址项目用地上报工作,总计报批面积29646亩;依法推进征地拆迁补偿安置工作;强化土地利用工作,全市供地17976亩,合同价款46.9亿元,其中:市本级(含临港)供地5007亩,实现供地合同价款32.2亿元,入库23.17亿元;多渠道缓解用地压力,积极推进城乡建设用地增减挂钩工作,积极推进工矿废弃地复垦利用,积极保障农业产业化用地,切实加强农业生产的生产设施、附属设施、配套设施用地的保障工作。

    (2)科学用矿,支撑能源基地建设工作。积极争取矿业权设置方案审批;积极推进第三轮矿产资源总体规划编制工作;依法做好矿业权出让工作,全市出让矿业权35宗,实现价款2.05亿元。

    2、保护资源,全力助推生态市建设

    (1)坚守红线,切实保护耕地。强力推进了永久基本农田划定工作,全市划定永久基本农田581.38万亩;大力实施农村土地整治和高标准农田建设,新增耕地4.03万亩。

    (2)严格执法,建设法治国土。认真开展了2015年度土地矿产卫片执法检查工作;加强土地动态巡查;获得资源部“2016年全国国土资源执法监察工作先进集体”的表彰。

    3、保障安全,全力用心筑牢“生命工程”

    (1)防治地灾,筑牢生命安全屏障。继续强化日常防灾工作;加强隐患巡查排查,查明隐患点1323处;有效开展地质灾害应急处置工作;抓好应急调查和应急抢险工作;抓好长效机制建设工作;强化地质灾害防治知识宣传培训和应急演练。

    (2)打非治违,维护矿产资源开发安全。强化矿政管理动态巡查,通过开展煤炭行业化解过剩产能专项工作,开展矿山安全生产“打非治违”,全市关闭煤矿29个,维护了矿产资源开发安全。

    4、保障平安,全面加强了党的建设

    (1)以学促做,“两学一做”取得明显成果。印发了学习教育实施方案,广泛开展了宣传、动员、部署。

    (2)落实责任,党风廉政建设工作不断深化。始终把党风廉政建设工作放在全局工作中谋划部署,与业务工作整体推进。加强教育警醒,筑牢反腐倡廉思想防线;加强制度建设,扎紧拒腐防变制度笼子;加强监督查处,敦促干部职工敬法畏法守法。

    (3)正风肃纪,队伍建设不断加强。加强干部选拔任用、转变作风,全面打造高素质队伍。

    (4)真抓实干,切实加强基层党建工作。下发了机关党建工作要点;积极开展了党员组织关系排查工作;认真做好党费收缴工作专项检查;严格换届程序。

    5、深化改革,全力激发发展活力

    (1)大力推进不动产统一登记制度改革。全市完成市、区县不动产登记局,不动产登记中心等机构编制设置和人员划转工作;全力规范不动产登记业务,再造、优化工作流程和标准,落实了办公场地;不断完善登记平台建设。

    (2)积极推进土地使用权和矿业权交易环节改革,将土地矿权交易中心更名为宜宾市土地利用事务中心,将土地使用权和矿业权出让交易环节纳入公共资源交易平台实施。

    6、多措并举,全力助推精准扶贫

高度重视扶贫开发工作,多措并举,通过政策扶贫、项目扶贫、对口扶贫全力推进精准扶贫工作,助推全面建成小康社会。

    7、夯实基础,全面提升国土资源管理服务水平

    (1)着力抓好地籍工作。指导各区县完成了2015年度土地变更调查工作;做好了征地报批的土地权属调查与勘测定界成果资料的审核工作。

    (2)着力推进测绘管理工作。进一步完善了省、市测绘地理信息保障合作范畴和联动实施机制;切实推进了城区实景三维建模项目;认真组织实施基准站安全风险排查;开展了“十三五”宜宾市基础测绘规划编制工作。

    (3)着力做好来信来访工作。依法分类处理信访投诉,印发了《宜宾市国土资源系统通过法定途径分类处理信访投诉请求清单及主要依据》和《宜宾市国土资源系统社会稳定风险评估实施方法》;切实加强矛盾纠纷排查;积极开展“化解信访积案集中攻坚”和“百案攻坚”活动。

    (4)着力推进依法行政工作。认真推进了依法行政工作;加大了依法行政督导力度;全面推行了政府信息公开;强化了对行政行为的监督,搞好了行政复议。

    (5)着力实施国土资源“一张图”和综合监管平台建设工作。完成了建设用地报批系统升级工作;完成了“一张图”和综合监管平台系统搭建及数据入库。

    (6)着力开展政务信息宣传和国土资源志编纂工作。《宜宾市国土资源志》初稿已基本形成。

    二、部门概况

    市国土资源局下属二级单位4个,其中行政单位2个,其他事业单位2个。

    三、收支决算总体情况

    2016年市国土资源局本年收入合计11721.68万元,其中:财政拨款收入11264.72万元,占96.1%;事业收入306.96万元,占2.62%;其他收入150万元,占1.28%。

 

    2016年市国土资源局本年支出合计10113.78万元,其中:基本支出3792.86万元,占37.5%;项目支出6320.92万元,占62.5%。

    四、财政拨款收支决算情况

    市国土资源局2016年度财政拨款收支总决算11715.98万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3172.75万元,增长37.14%。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出4119.23万元,占本年支出合计的42.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加474.93万元,增长13.03%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出4119.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出333.72万元,占8.1%;医疗卫生与计划生育支出115.67万元,占2.81%;国土海洋气象等支出3273.87万元,占79.48%;住房保障支出395.97万元,占9.61%。

 

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为93.79万元,完成预算59.77%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员从10月起在社保领取退休费。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为239.93万元,完成预算100%。

    3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为6万元,完成预算100%。

    4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为29.36万元,完成预算100%。

    5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为24.18元,完成预算100%。

    6. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1647.97万元,完成预算100%。

    7. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为73.65万元,完成预算83.41%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目,项目采购资金结转至下一年度。

    8. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):2016年决算数为75万元,完成预算100%。

    9. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):2016年决算数为27万元,完成预算100%。

    10. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土整治(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。

    11. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2016年决算数为121.39万元,完成预算7.78%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目,项目资金结转至下一年度。

    12. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):2016年决算数为36.7万元,完成预算100%。

    13. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):2016年决算数为74万元,完成预算53.24%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行的政府采购项目,项目采购资金结转至下一年度。

    14. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):2016年决算数为1131.41万元,完成预算100%。

    15. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2016年决算数为66.75万元,完成预算100%。

    16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积(项):2016年决算数为253.25万元,完成预算100%。

    17. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2016年决算数为142.72万元,完成预算93.03%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行的政府采购项目,项目采购资金结转至下一年度。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3580.06万元,其中:

    人员经费3245.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费334.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.68万元,完成预算69.15%,其中:因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为45.79万元,完成预算74.5%;公务接待费支出决算为12.89万元,完成预算55.09%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府及市委市政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少46.2万元,下降44.05%,其中:因公出国(境)费无支出,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.19万元,下降38.1%,减少的主要原因是实行公车改革后,公车保有量减少,相应减少公务用车运行费支出;公务接待费支出决算减少18.01万元,下降58.28%。减少的主要原因压缩不必要的公务接待支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算45.79万元,占78.03%;公务接待费支出决算12.89万元,占21.97%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费

    2016年因公出国(境)费无支出。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费45.79万元,其中:

    公务用车购置无支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车2辆。

    公务用车运行维护费支出45.79万元。主要用于全市土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、执法监察等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费

    2016年公务接待费12.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次,906人,共计支出12.89万元,具体内容包括:国土资源执法监察、办案及检查工作3.13万元, 地质灾害防治工作3.03万元, 转用征用集体土地权属调查工作1.63万元,矿产资源开发利用管理及前期工作1.39万元,土地储备管理工作1万元,全市国土资源工作会议0.89万元,工矿废弃地复垦利用试点工作0.49万元,不动产登记管理工作0.05万元,综合性国土资源事务1.27万元。2016年我局无外事接待。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    市国土资源局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5595.99万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年度,市国土资源局机关运行经费支出316.63万元,比2015年增加85.76万元,增长37.15%。

    (二)政府采购支出情况

    2016年度,市国土资源局政府采购支出总额482.77万元,其中:政府采购货物支出427.77万元、政府采购服务支出55万元。主要用于市不动产登记管理系统建设、市县(区)地质灾害会商系统建设、市“十三五”土地整治规划编制服务等。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,市国土资源局公有车辆6辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备1台(套),无单价100万元以上专用设备。

    (四)预算绩效情况

    无

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

    10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指其他用于医疗保障方面的支出。

    11. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    12. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

    13. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

    14. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

    15. 城乡社区(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    16. 城乡社区(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):指从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

    17. 城乡社区(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项):指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

    18. 城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

    19.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    20.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    21.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

    22.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

    23.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

    24.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):指国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

    25.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指国土资源部门国土整治方面的支出。

    26.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指地质灾害防治项目支出。

    27.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):指用于土地资源储备方面的支出。

  28.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

  29.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指国土资源事业单位基本支出。

    30.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指除上述项目外其他用于国土资源事务方面的支出。

    31.国土海洋气象等(类)测绘事务(款)基础测绘(项):。指基础测绘方面的支出。

  32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  33.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。 

    34.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    37.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    2016年度宜宾市国土资源局部门决算公开报表.xls